2025年市局机关审计工作方案

计划方案

为全面统筹xx局审计工作,强化审计监督职责,有效运用审计结果,保证有步骤、有计划、分时段、分类别地开展全年审计重点工作,根据xx局2025年审计工作安排,特制定工作方案如下:

一、审计对象及范围

(一)经济责任审计:大队级单位主官(负责人)2024年以来履行经济责任情况(必要时可向前追溯)。另外,经济方面有反映需要核实的也列为经济责任审计范围。(实施主体:第三方审计机构)

(二)机关项目审计:纳入2025年度项目预算,且预算金额在限额以上的货物、服务、工程类项目的重点环节。(实施主体:第三方审计机构)

(三)专项审计:根据实际工作需要,适时开展专项审计。(实施主体:审计工作小组+第三方审计机构)

(四)审计问题整改情况回访:借助审计和纪委督导检查,对2024年被审计单位审计整改情况进行回访,重点查看伙食管理、车辆运维管理、零星维修管理、宣传费使用管理、项目采购管理5个方面整改及运行情况。(实施主体:审计工作小组)

二、审计内容与重点

(一)经济责任审计

1.贯彻执行国家及地方政府制定的有关法律法规、政策;

2.内部控制制度建立、执行及风险管理情况;

3.重大经济决策、重大经济事项的程序和效果;

4.预算编制、调整、报批、执行和决算情况;

5.工程建设项目、装备、物资、器材、服务集中采购以及有偿服务等管理情况;

6.队伍全面建设的保障状况及建设成效;

7.所有经费财政财务收支和会计核算的真实性、合法性、效益性以及家底经费结存情况;

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